รายงานผลการตรวจสอบ (กองคลัง) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ดาวน์โหลด
บันทึกแจ้งเข้าตรวจสอบแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) กองคลัง
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ปรับปรุงแผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2568 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
บันทึกอนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (2566 - 2568) และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
นโยบายและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ทบทวนและจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
อนุมัติกิจกรรม ความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ดาวน์โหลด